目录

            

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向余庆县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。             

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。                                                   

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。         

（5）负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申述、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

 

二、机构设置

余庆县人民检察院为行政单位，有5个内设机构，无下属单位。内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

 

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	余庆县人民检察院	行政单位
2

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制
32	34	34		14

截至2020年12月31日，余庆县人民检察院总编制人数32人，其中：行政编制30人、工勤编制2人；实有在职人员34人（行政29人、工勤5人），其中：行政34人；离退休人员14人，其中：离休0人、退休14人。

 

 

第二部分  2020年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1297.83万元，与2019年相比，减少132.19万元，降低9.24%，主要原因是在职人员减少1人，2019年支付了解聘人员共10人赔偿费用。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1191.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1007.83万元，占87.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入183.85万元，占15.43%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1139.28万元，其中：基本支出926.65万元，占81.34%;项目支出212.63万元，占18.66%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1113.98万元，与2019年相比，减少184.85万元，降低14.23%，主要原因是在职人员减少1人，2019年支付了解聘人员共10人赔偿费用。     

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出955.43万元，占本年支出合计的83.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.07万元，降低7.46%，主要原因是在职人员减少1人，2019年支付了解聘人员共10人赔偿费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

公共安全支出科目（类）884.06万元，占92.53%；社会保障和就业支出科目（类）42.09万元，占4.41%；卫生健康支出科目（类）29.28万元，占3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.83万元，支出决算为955.43万元，完成年初预算的94.8%。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为707.38万元，支出决算为671.43万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是1人辞职，公用经费有结余。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227万元，支出决算为212.63万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是办案业务费、业务装备费在当年未支出完，结余到下年使用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的生育保险列入行政单位医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是1人辞职。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出742.8万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费627.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费115.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.75万元，支出决算为30.52万元，完成预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定。与2019年相比，决算数减少6.84万元，降低18.31%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，三公经费逐年降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算30.52万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.27万元，占95.9%；公务接待费支出决算1.25万元，占4.1%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。因公出国（境）费与2019年相比，增加0万元，增长0%，原因主要是我单位没有因公出国（境）费用。余庆县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为30.5万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定。公务用车购置及运行维护费与2019年相比，减少6.83万元，降低18.92%，减少主要原因是贯彻落实八项规定。

其中：公务用车购置12.86万元，购置公务车1台，购置原因为报废车辆一台，因工作需要重新购置一台执法执勤用车；公务用车运行维护费16.41万元，主要用于执法执勤车辆的维护费用等。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为7辆（因2020年决算时资产系统未将报废车辆下账，导致资产系统车辆数量为9辆，但实际我院车辆保有量为7辆）。

（3）公务接待费年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。公务接待费与2019年相比，减少0.02万元，减少1.57%，减少的主要原因是贯彻落实八项规定。2020年国内公务接待13批次，228人次，支出1.25万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；其他国内公务接待费13批次，228人次，支出1.25万元，主要内容为接待检察系统检查工作及调研接待等。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额183.85万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入183.85万元。非财政拨款支出决算总额183.85万元，其中：

（1）公共安全支出58.58万元；

（2）科学技术支出125.27万元；

十一、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目3个，共计3个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金297万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标为有效保障检察业务工作开展，提高工作效率。项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算为70万元，执行数为35.48万元，完成预算的50.69%。主要的产出和效果是支付县市两级目标考核奖差额，使干警利益得到保障，提高了工作效率。发现的主要问题是三局转隶后检察机关非税收入减少，全年预算上缴目标未完成。下一步改进措施：业务部门案件办理后及时将涉案款上缴国库。

附表：

 

（2） 项目二：大案要案备用金项目

根据年初设定的绩效目标为根据司法体制改革明确县级法检两院上划为市级一级预算单位，为保障司法体制改革工作深入推进，不断提高保障水平，确保大案要案的综合保障。项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算为20万元，执行数为14.47万元，完成预算的72.35%。主要的产出和效果是大案要案后勤得到保障。发现的主要问题是不知道怎么界定大案要案，资金执行率还有待提升。下一步改进措施：合理编制预算，加快资金使用。

附表：

 

（3） 项目三：政法转移支付资金项目

根据年初设定的绩效目标为保障检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作；做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作；严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社会和谐稳定；贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件。项目绩效自评得分为91.57分。项目全年预算为207万元，执行数为198.16万元，完成预算的95.73%。主要的产出和效果是保障检察中心工作正常开展，提供业务工作所需设备耗材，进行对外宣传和检察文化建设等，通过完成以上工作，全面提升检务保障能力，进一步优化服务、强化管理，提供高效、优质、节约、安全的服务，为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。发现的主要问题是资金执行率还有待提升。下一步改进措施：合理编制预算，加快资金使用进度。

附表：

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出115.04万元，比年初预算减少40.1万元，降低25.85%，主要原因是部分办案业务费用在项目支出中列支。与2019年相比，决算数减少48.49万元，降低29.65%，主要原因是2020年机关运行经费收入预算数比2019年预算数少45.89万元，支出相应减少。

（二）2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额101.27万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出39.47万元。授予中小企业合同金额101.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

 

附件：余庆县人民检察院2020年部门决算公开报表