余庆县人民检察院
2022年单位预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 余庆县人民检察院概况
一、单位主要职能
二、单位预算构成
三、单位人员构成
第二部分 余庆县人民检察院2022年单位预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、单位整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 余庆县人民检察院2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
二、政府采购情况
三、政府购买服务情况
四、预算绩效管理情况
五、项目支出安排情况
六、部分专有名词解释
第一部分 余庆县人民检察院概况
一、单位主要职能
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）依法向余庆县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（3）观测落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（5）负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（8）受理控告申诉，办理刑事申述、国家赔偿、司法救助案件。
（9）负责队伍建设和思想政治工作。
（10）负责检务督察工作。
（11）负责财务装备、检察技术信息工作。
（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、预算单位构成
余庆县人民检察院为行政单位，有5个内设机构，无下属预算单位。内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
三、单位人员构成
截至2021年12月31日，余庆县人民检察院总编制人数32 人，其中：行政编制32人（包含工勤编制5人）；实有在职人员33人（包含工勤人员），其中：行政33人；离退休人员15人。
第二部分 余庆县人民检察院2022年单位预算公开报表（详见附件）
第三部分 余庆县人民检察院2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
余庆县人民检察院2022年初单位预算收入总额为1286.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算1286.49万元，其中：一般公共服务支出885.06 万元，社会保障和就业支出66.28万元，卫生健康支出35.15万元。
余庆县人民检察院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加184.73万元。主要原因是：其他收入增加。
二、单位收入总体情况
余庆县人民检察院2022年收入预算总额为1286.49万元，较上年增加184.73万元，主要原因：其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入986.49万元，占2022年单位收入的76.68%，较上年减少115.27万元，主要原因：人员减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，占2022年单位收入的0 %，较上年增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元；其他收入300万元，占2022年单位收入的23.32%，较上年增加300万元，主要原因：上年未预算其他收入；上年结转0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元。
三、单位支出总体情况
余庆县人民检察院2022年支出预算总额为1286.49万元，较上年增加184.73 万元(主要原因：其他支出增加)。其中：基本支出1111.15万元，占2022年单位支出的86.37%；项目支出175.344万元，占2022年单位支出的13.63%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1009.72万元，占总支出的78.49%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元，占总支出的3.14%；机关事业单位职业年金缴费支出20.91，占总支出的1.62%；住房公积金支出0万元，占总支出的0%；其他社会保障和就业支出5.01万元，占总支出的0.38%；行政单位医疗19.37万元，占总支出的1.51%；公务员医疗补助15.78万元，占总支出的1.23%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出174万元，占总支出的13.53%；行政运行支出1.34万元，占总支出的0.1%。
四、财政拨款收支总体情况
余庆县人民检察院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为986.49万元，其中：本年收入986.49万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出986.49万元，其中：一般公共服务支出885.06万元，占财政拨款支出的89.72%；社会保障和就业支出66.28万元，占财政拨款支出的6.72%；卫生健康支出35.15万元，占财政拨款支出的3.56%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
余庆县人民检察院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少115.27万元，主要原因：人员减少。
五、一般公共预算支出情况
余庆县人民检察院2022年一般公共预算支出总额986.49万元，较上年减少115.27万元，主要原因：人员减少。其中：基本支出811.15万元，占一般公共预算支出总额的82.22%；项目支出175.34万元，占一般公共预算支出总额的17.78%。基本支出中行政运行支出为709.72万元，事业运行支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.91，住房公积金支出0万元，其他社会保障和就业支出5.01万元，行政单位医疗19.37万元，公务员医疗补助15.78万元。项目支出中一般行政管理事务支出174万元，行政运行支出1.34万元。
六、一般公共预算基本支出情况
余庆县人民检察院2022年一般公共预算基本支出为811.15万元，较上年增加46.39万元，主要原因：工资收入标准增加及保险费用相应增加。其中：人员经费636.05万元，占一般公共预算基本支出的78.41%；公用经费175.1万元，占一般公共预算基本支出的21.59%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出603.74万元，占人员经费的94.92%；对个人和家庭的补助支出32.31万元，占人员经费的5.08%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出170.1万元，占公用经费的97.14%；资本性支出5万元，占公用经费的2.86%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
余庆县人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.2万元，较2021年预算数减少17万元、下降93.41%。主要原因是：公务用车运行维护费17万元在政法纪检监察转移支付资金中预算。其中：公务接待费1.2万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少17万元，下降100%。余庆县人民检察院2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.12%。
八、政府性基金预算支出情况
余庆县人民检察院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
余庆县人民检察院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
截至2022年初，余庆县人民检察院国有资产原值合计1320.93万元，较上年减少221.76万元。其中：流动资产173.14万元，固定资产1041.39万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产106.4万元，其他资产0万元。
二、政府采购情况
余庆县人民检察院2022年政府采购预算共0万元，比上年减少56万元，下降100%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少56万元，下降100 %；工程类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增减变化的原因是：政府采购在政法纪检监察转移支付资金中预算。
三、政府购买服务情况
余庆县人民检察院2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
四、单位预算绩效管理情况
余庆县人民检察院2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算175.34万元，均为项目支出预算。（详见附件）
五、项目支出安排情况
余庆县人民检察院2022年项目支出预算为175.34万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是目标考核奖补差项目154万元，占项目预算总支出的87.83%。
六、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：余庆县人民检察院2022年单位预算批复表
附件2：余庆县人民检察院2022年单位预算公开报表
